#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 024452021
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    024452021
  • Popis plnenia
    zásobníky na toal. papier a papierové uteráky + náplň
  • Cena
    129,90 EUR
  • Dátum doručenia
    23.9.2021
  • Dátum splatnosti
    Neuvedené
  • Dátum úhrady
    23.9.2021
  • Dátum zverejnenia
    23.9.2021
  • Odberateľ
    Základná umelecká škola
  • IČO
    37888668
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
    zus@hnusta.sk
  • Web
  • Dodávateľ
    CAR LINE Andrej Lučenič
  • IČO
    32155557
  • DIČ
  • Adresa
    Jána Poničana 5 841 08 B r a t i s l a v a
  • Telefón
  • E-mail
  • Web