Detail faktúry 202205191
- Číslo faktúry:
- 202205191
- Popis plnenia:
- Za komunálny odpad 2022
- Cena:
- 170,82 EUR
- Odberateľ:
-
- Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti
- Dodávateľ:
-
- Mesto Hnúšťa
- IČO:
- 00318744
- DIČ:
- 2021230156
- Adresa:
- Francisciho 74, 981 01 Hnúšťa
- Dátum doručenia:
- 19. 5. 2022
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 19. 5. 2022
