Detail faktúry 1052018
- Číslo faktúry:
- 1052018
- Popis plnenia:
- Pracovná zdravotná služba.
- Cena:
- 76,43 EUR Sedemdesiatšesťeur 43/cent
- Odberateľ:
-
- Technické služby
- IČO:
- 00151149
- DIČ:
- 2020470386
- Adresa:
- Kotlište 980
- Telefón:
- 0475423113
- E-mail:
- tshnusta@pmxmail.sk
- Dodávateľ:
-
- Medicínsko - preventívna
- IČO:
- 43548596
- DIČ:
- 2022957145
- Adresa:
- O.Klokoča 732, 98101 Hnúšťa
- Dátum doručenia:
- 30. 4. 2018
- Dátum splatnosti:
- 14. 5. 2018
- Dátum úhrady:
- 14. 5. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 14. 5. 2018
