Detail faktúry 1112018
- Číslo faktúry:
- 1112018
- Popis plnenia:
- Pohonné hmoty 16.4.2018-30.4.2018
- Cena:
- 1 900,05 EUR Jedentisícdeväťstoeur 05/cent
- Odberateľ:
-
- Technické služby
- IČO:
- 00151149
- DIČ:
- 2020470386
- Adresa:
- Kotlište 980
- Telefón:
- 0475423113
- E-mail:
- tshnusta@pmxmail.sk
- Dodávateľ:
-
- SLOVNAFT, a.s.
- IČO:
- 31322832
- DIČ:
- 2020372640
- Adresa:
- Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
- Dátum doručenia:
- 30. 4. 2018
- Dátum splatnosti:
- 17. 5. 2018
- Dátum úhrady:
- 14. 5. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 18. 5. 2018
