Detail faktúry 1722018
- Číslo faktúry:
- 1722018
- Popis plnenia:
- LK-čistiace prostriedky.
- Cena:
- 197,18 EUR Jedenstodeväťdesiatsedemeur 18/cent
- Odberateľ:
-
- Technické služby
- IČO:
- 00151149
- DIČ:
- 2020470386
- Adresa:
- Kotlište 980
- Telefón:
- 0475423113
- E-mail:
- tshnusta@pmxmail.sk
- Dodávateľ:
-
- Darina Tomová-drogéria
- IČO:
- 41307828
- DIČ:
- 1036485648
- Adresa:
- Kpt. Nálepku 420, 980 55 Klenovec
- Dátum doručenia:
- 26. 6. 2018
- Dátum splatnosti:
- 29. 6. 2018
- Dátum úhrady:
- 26. 6. 2018
- Dátum vystavenia:
- 19. 6. 2018
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 19. 6. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 26. 6. 2018
