Detail faktúry 1792018
- Číslo faktúry:
- 1792018
- Popis plnenia:
- Vodné.
- Cena:
- 1 439,76 EUR Jedentisícštyristotridsaťdeväťeur 76/cent
- Odberateľ:
-
- Technické služby
- IČO:
- 00151149
- DIČ:
- 2020470386
- Adresa:
- Kotlište 980
- Telefón:
- 0475423113
- E-mail:
- tshnusta@pmxmail.sk
- Dodávateľ:
-
- VEOLIA a.s., Partizánska 5, 974 01 Banská Bystrica
- IČO:
- 36644030
- Dátum doručenia:
- 30. 6. 2018
- Dátum splatnosti:
- 12. 7. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 30. 6. 2018
