#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 2142018
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2142018
  • Popis plnenia
    REMEŇ na kosačku.
  • Cena
    310,62 EUR Tristodesaťeur 62/cent
  • Dátum doručenia
    26.7.2018
  • Dátum splatnosti
    9.8.2018
  • Dátum úhrady
    14.8.2018
  • Dátum zverejnenia
    26.7.2018
  • Odberateľ
    Technické služby
  • IČO
    00151149
  • DIČ
    2020470386
  • Adresa
    Kotlište 980
  • Telefón
    0475423113
  • E-mail
    tshnusta@pmxmail.sk
  • Web
  • Dodávateľ
    Komars s.r.o.
  • IČO
    46654712
  • DIČ
    2023503306
  • Adresa
    Širkovce 129, 980 02 ŠIRKOVCE
  • Telefón
    0905282842
  • E-mail
    komars.sro@gmail.com
  • Web