Detail faktúry 2142018
- Číslo faktúry:
- 2142018
- Popis plnenia:
- REMEŇ na kosačku.
- Cena:
- 310,62 EUR Tristodesaťeur 62/cent
- Odberateľ:
-
- Technické služby
- IČO:
- 00151149
- DIČ:
- 2020470386
- Adresa:
- Kotlište 980
- Telefón:
- 0475423113
- E-mail:
- tshnusta@pmxmail.sk
- Dodávateľ:
-
- Komars s.r.o.
- IČO:
- 46654712
- DIČ:
- 2023503306
- Adresa:
- Širkovce 129, 980 02 ŠIRKOVCE
- Telefón:
- 0905282842
- E-mail:
- komars.sro@gmail.com
- Dátum doručenia:
- 26. 7. 2018
- Dátum splatnosti:
- 9. 8. 2018
- Dátum úhrady:
- 14. 8. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 26. 7. 2018
