Detail faktúry 2652021
- Číslo faktúry:
- 2652021
- Popis plnenia:
- Rakvy
- Cena:
- 873,60 EUR
- Odberateľ:
-
- Technické služby
- IČO:
- 00151149
- DIČ:
- 2020470386
- Adresa:
- Kotlište 980
- Telefón:
- 0475423113
- E-mail:
- tshnusta@pmxmail.sk
- Dodávateľ:
-
- Pavol Petro
- IČO:
- 10734325
- DIČ:
- 1020737465
- Adresa:
- Ruská Nová Ves 283,080 05 Prešov
- Dátum doručenia:
- 16. 9. 2021
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 16. 9. 2021
