#
#

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 3732021
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    3732021
  • Popis plnenia
    Drôt
  • Cena
    110,70 EUR
  • Dátum doručenia
    17.12.2021
  • Dátum splatnosti
    Neuvedené
  • Dátum zverejnenia
    17.12.2021
  • Odberateľ
    Technické služby
  • IČO
    00151149
  • DIČ
    2020470386
  • Adresa
    Kotlište 980
  • Telefón
    0475423113
  • E-mail
    tshnusta@pmxmail.sk
  • Web
  • Dodávateľ
    Karol Bönisch
  • IČO
    51566311
  • DIČ
    1123617308
  • Adresa
    SNP 441, 981 01 Hnúšťa
  • Telefón
    0475422881
  • E-mail
  • Web