Výber jazyka
- sk
- en
Obsah
Detail faktúryč.: 20200019
Faktúra
- Číslo faktúry20200019
- Popis plneniaLadenie klavírov
- Cena450,00 EUR
- Dátum doručenia17.9.2020
- Dátum splatnostiNeuvedené
- Dátum úhrady18.9.2020
- Dátum zverejnenia18.9.2020
- OdberateľZákladná umelecká škola
- IČO37888668
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mailzus@hnusta.sk
- Web
- DodávateľOndrej Gáll
- IČO17854261
- DIČ1031289039
- AdresaCintorínska 198, Rimavské Janovce
- Telefón
- E-mail
- Web