Detail faktúry 20200019
- Číslo faktúry:
- 20200019
- Popis plnenia:
- Ladenie klavírov
- Cena:
- 450,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Základná umelecká škola
- IČO:
- 37888668
- E-mail:
- zus@hnusta.sk
- Dodávateľ:
-
- Ondrej Gáll
- IČO:
- 17854261
- DIČ:
- 1031289039
- Adresa:
- Cintorínska 198, Rimavské Janovce
- Dátum doručenia:
- 17. 9. 2020
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum úhrady:
- 18. 9. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 18. 9. 2020
