Výber jazyka
- sk
- en
Obsah
Detail faktúryč.: 220092
Faktúra
- Číslo faktúry220092
- Popis plneniamikrovlnka
- Cena74,40 EUR
- Dátum doručenia21.12.2022
- Dátum splatnosti28.12.2022
- Dátum úhrady21.12.2022
- Dátum zverejnenia21.12.2022
- OdberateľZUŠ
- IČO37888668
- DIČ
- AdresaNábrežie Rimavy 457, 981 01 Hnúšťa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľPeter Kováč - ELEKTRo
- IČO14233355
- DIČ1020595147
- AdresaHlavná 386, 981 01 Hnúšťa
- Telefón
- E-mail
- Web