Detail faktúry 20180124/1
- Číslo faktúry:
- 20180124/1
- Popis plnenia:
- Za teflónové obrusy
- Cena:
- 150,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti
- Dodávateľ:
-
- KERA D.L.K s.r.o
- IČO:
- 36002712
- DIČ:
- 2020422712
- Adresa:
- A.Hlinku 2247, 02201 Čadca
- Dátum doručenia:
- 24. 1. 2018
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 24. 1. 2018
- Poznámka:
- ČDF - 1895
