Detail faktúry DF2025/209
- Číslo faktúry:
- DF2025/209
- Popis plnenia:
- Tovar a služby pre DK v Hnúšti na zákl.obj.14122025 - osvetlenie Kinosály projekt FPÚ
- Cena:
- 18 066,20 EUR
- Odberateľ:
-
- Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti
- Dodávateľ:
-
- 1111, s.r.o
- IČO:
- 36048569
- DIČ:
- 2021579868
- Adresa:
- Zvolenská 5080/14A
- Dátum doručenia:
- 17. 12. 2025
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum úhrady:
- 17. 12. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 29. 12. 2025
