Detail faktúry DF2026/152
- Číslo faktúry:
- DF2026/152
- Popis plnenia:
- Pevná linka MsKS 7/2026
- Cena:
- 20,49 EUR
- Odberateľ:
-
- Mestské kultúrne stredisko
- IČO:
- 00358657
- DIČ:
- 2021230585
- Adresa:
- Rumunskej armády 195, 98101 Hnúšťa
- E-mail:
- msks@hnusta.sk
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 810 00 Bratislava
- IČO:
- 35763469
- Dátum doručenia:
- 4. 8. 2026
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum úhrady:
- 7. 8. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 21. 8. 2026
