Detail faktúry 201901175
- Číslo faktúry:
- 201901175
- Popis plnenia:
- Dodávka tonerov
- Cena:
- 34,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Mestská investičná spoločnosť Hnúšťa s.r.o.
- IČO:
- 43794408
- DIČ:
- SK2022475345
- Adresa:
- Francisciho 74, 981 01 Hnúšťa
- Web:
- www.investhnusta.sk
- Dodávateľ:
-
- PMXnet s.r.o., Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
- IČO:
- 36629880
- Dátum doručenia:
- 10. 1. 2019
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 10. 1. 2019

