Detail faktúry 20190202
- Číslo faktúry:
- 20190202
- Popis plnenia:
- Dodávka elektrickej energie 2/2019, odberné miesto T5-verejné osvetlenie, výmenička
- Cena:
- 937,80 EUR
- Odberateľ:
-
- Mestská investičná spoločnosť Hnúšťa s.r.o.
- IČO:
- 43794408
- DIČ:
- SK2022475345
- Adresa:
- Francisciho 74, 981 01 Hnúšťa
- Web:
- www.investhnusta.sk
- Dodávateľ:
-
- PREFA ALFA, a.s.
- IČO:
- 36370967
- DIČ:
- SK2020118188
- Adresa:
- Bytčická 89, 01009 Žilina
- Dátum doručenia:
- 28. 2. 2019
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 28. 2. 2019
