Detail faktúry 2026089
- Číslo faktúry:
- 2026089
- Popis plnenia:
- dodávka elektriny za 4/2026 pre OM T02
- Cena:
- 616,59 EUR
- Odberateľ:
-
- Služby mesta Hnúšťa s.r.o.
- IČO:
- 43794408
- DIČ:
- SK2022475345
- Adresa:
- Francisciho 74/2, 981 Hnúšťa
- Dodávateľ:
-
- SLZ NOVA a.s.
- IČO:
- 35719796
- DIČ:
- SK2020074540
- Adresa:
- Hlavná 133, 981 11 Hnúšťa
- Dátum doručenia:
- 15. 5. 2026
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 15. 5. 2026

