Detail faktúry 2261094628
- Číslo faktúry:
- 2261094628
- Popis plnenia:
- dodávka pitnej vody za 4/2026
- Cena:
- 850,27 EUR
- Odberateľ:
-
- Služby mesta Hnúšťa s.r.o.
- IČO:
- 43794408
- DIČ:
- SK2022475345
- Adresa:
- Francisciho 74/2, 981 Hnúšťa
- Dodávateľ:
-
- Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
- IČO:
- 36644030
- Adresa:
- Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
- E-mail:
- cc@stvps.sk
- Dátum doručenia:
- 6. 5. 2026
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 6. 5. 2026

