Detail faktúry 1092018
- Číslo faktúry:
- 1092018
- Popis plnenia:
- Pevná linka.
- Cena:
- 83,36 EUR Osemdesiattrieur 36/cent
- Odberateľ:
-
- Technické služby
- IČO:
- 00151149
- DIČ:
- 2020470386
- Adresa:
- Kotlište 980
- Telefón:
- 0475423113
- E-mail:
- tshnusta@pmxmail.sk
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 810 00 Bratislava
- IČO:
- 35763469
- Dátum doručenia:
- 30. 4. 2018
- Dátum splatnosti:
- 18. 5. 2018
- Dátum úhrady:
- 14. 5. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 18. 5. 2018
