Detail faktúry 192018
- Číslo faktúry:
- 192018
- Popis plnenia:
- Pohonné hmoty 15.1.-31.1.2018
- Cena:
- 2 034,96 EUR Dvetisíctridsaťštyrieur 96/cent
- Odberateľ:
-
- Technické služby
- IČO:
- 00151149
- DIČ:
- 2020470386
- Adresa:
- Kotlište 980
- Telefón:
- 0475423113
- E-mail:
- tshnusta@pmxmail.sk
- Dodávateľ:
-
- SLOVNAFT, a.s.
- IČO:
- 31322832
- DIČ:
- 2020372640
- Adresa:
- Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
- Dátum doručenia:
- 31. 1. 2018
- Dátum splatnosti:
- 14. 2. 2018
- Dátum úhrady:
- 13. 2. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 13. 2. 2018
