Detail faktúry 2302023
- Číslo faktúry:
- 2302023
- Popis plnenia:
- Rohoz, vidly, kosák, skrutka, násady
- Cena:
- 277,50 EUR
- Odberateľ:
-
- Technické služby
- IČO:
- 00151149
- DIČ:
- 2020470386
- Adresa:
- Kotlište 980
- Telefón:
- 0475423113
- E-mail:
- tshnusta@pmxmail.sk
- Dodávateľ:
-
- Karol Bönisch
- IČO:
- 51566311
- DIČ:
- 1123617308
- Adresa:
- SNP 441, 981 01 Hnúšťa
- Telefón:
- 0475422881
- Dátum doručenia:
- 25. 7. 2023
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 25. 7. 2023
