Detail faktúry 3192017
- Číslo faktúry:
- 3192017
- Popis plnenia:
- Dodávka plynu MŠH - vyúčtovanie.
- Cena:
- -2 608,92 EUR Dvetisícšesťstoosemeur 92/cent
- Odberateľ:
-
- Technické služby
- IČO:
- 00151149
- DIČ:
- 2020470386
- Adresa:
- Kotlište 980
- Telefón:
- 0475423113
- E-mail:
- tshnusta@pmxmail.sk
- Dodávateľ:
-
- SPP a.s., Mlynské nivy 44/1, 825 11 Bratislava
- IČO:
- 35815256
- Dátum doručenia:
- 30. 9. 2017
- Dátum splatnosti:
- 30. 9. 2017
- Dátum úhrady:
- 25. 10. 2017
- Dátum zverejnenia:
- 30. 9. 2017
