Detail faktúry 3652017
- Číslo faktúry:
- 3652017
- Popis plnenia:
- Pohonné hmoty 1.11.-15.11.2017.
- Cena:
- 1 410,69 EUR Jedentisícštyristodesaťeur 69/cent
- Odberateľ:
-
- Technické služby
- IČO:
- 00151149
- DIČ:
- 2020470386
- Adresa:
- Kotlište 980
- Telefón:
- 0475423113
- E-mail:
- tshnusta@pmxmail.sk
- Dodávateľ:
-
- SLOVNAFT, a.s.
- IČO:
- 31322832
- DIČ:
- 2020372640
- Adresa:
- Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
- Dátum doručenia:
- 14. 11. 2017
- Dátum splatnosti:
- 30. 11. 2017
- Dátum úhrady:
- 27. 11. 2017
- Dátum zverejnenia:
- 28. 11. 2017
