#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 422018
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    422018
  • Popis plnenia
    Služby OP a BOZP.
  • Cena
    170,00 EUR Jedenstosedemdesiateur 00/cent
  • Dátum doručenia
    28.2.2018
  • Dátum splatnosti
    15.3.2018
  • Dátum úhrady
    13.3.2018
  • Dátum zverejnenia
    13.3.2018
  • Odberateľ
    Technické služby
  • IČO
    00151149
  • DIČ
    2020470386
  • Adresa
    Kotlište 980
  • Telefón
    0475423113
  • E-mail
    tshnusta@pmxmail.sk
  • Web
  • Dodávateľ
    Ondrej Klíma
  • IČO
    44380291
  • DIČ
    1039608163
  • Adresa
    Klokočova 733,981 01 Hnúšťa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web