Detail faktúry 422018
- Číslo faktúry:
- 422018
- Popis plnenia:
- Služby OP a BOZP.
- Cena:
- 170,00 EUR Jedenstosedemdesiateur 00/cent
- Odberateľ:
-
- Technické služby
- IČO:
- 00151149
- DIČ:
- 2020470386
- Adresa:
- Kotlište 980
- Telefón:
- 0475423113
- E-mail:
- tshnusta@pmxmail.sk
- Dodávateľ:
-
- Ondrej Klíma
- IČO:
- 44380291
- DIČ:
- 1039608163
- Adresa:
- Klokočova 733,981 01 Hnúšťa
- Dátum doručenia:
- 28. 2. 2018
- Dátum splatnosti:
- 15. 3. 2018
- Dátum úhrady:
- 13. 3. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 13. 3. 2018
