#
#

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 4242023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    4242023
  • Popis plnenia
    Služby PO a BOZP.
  • Cena
    170,00 EUR
  • Dátum doručenia
    22.12.2023
  • Dátum splatnosti
    Neuvedené
  • Dátum zverejnenia
    22.12.2023
  • Odberateľ
    Technické služby
  • IČO
    00151149
  • DIČ
    2020470386
  • Adresa
    Kotlište 980
  • Telefón
    0475423113
  • E-mail
    tshnusta@pmxmail.sk
  • Web
  • Dodávateľ
    Ondrej Klíma
  • IČO
    44380291
  • DIČ
    1039608163
  • Adresa
    Klokočova 733,981 01 Hnúšťa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web