#
#

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 782023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    782023
  • Popis plnenia
    Metla, kábel, skrutka, sifon, celta, rohož....
  • Cena
    330,07 EUR
  • Dátum doručenia
    9.3.2023
  • Dátum splatnosti
    Neuvedené
  • Dátum zverejnenia
    9.3.2023
  • Odberateľ
    Technické služby
  • IČO
    00151149
  • DIČ
    2020470386
  • Adresa
    Kotlište 980
  • Telefón
    0475423113
  • E-mail
    tshnusta@pmxmail.sk
  • Web
  • Dodávateľ
    Karol Bönisch
  • IČO
    51566311
  • DIČ
    1123617308
  • Adresa
    SNP 441, 981 01 Hnúšťa
  • Telefón
    0475422881
  • E-mail
  • Web