Detail faktúry 782023
- Číslo faktúry:
- 782023
- Popis plnenia:
- Metla, kábel, skrutka, sifon, celta, rohož....
- Cena:
- 330,07 EUR
- Odberateľ:
-
- Technické služby
- IČO:
- 00151149
- DIČ:
- 2020470386
- Adresa:
- Kotlište 980
- Telefón:
- 0475423113
- E-mail:
- tshnusta@pmxmail.sk
- Dodávateľ:
-
- Karol Bönisch
- IČO:
- 51566311
- DIČ:
- 1123617308
- Adresa:
- SNP 441, 981 01 Hnúšťa
- Telefón:
- 0475422881
- Dátum doručenia:
- 9. 3. 2023
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 9. 3. 2023
