Detail faktúry 892018
- Číslo faktúry:
- 892018
- Popis plnenia:
- rúra.
- Cena:
- 120,00 EUR Jedenstodvadsaťeur 00/cent
- Odberateľ:
-
- Technické služby
- IČO:
- 00151149
- DIČ:
- 2020470386
- Adresa:
- Kotlište 980
- Telefón:
- 0475423113
- E-mail:
- tshnusta@pmxmail.sk
- Dodávateľ:
-
- Jaroslav Benda TECHNOKOV
- IČO:
- 10911740
- DIČ:
- 1020595136
- Adresa:
- Babinec, 980 26 Babinec
- Dátum doručenia:
- 13. 4. 2018
- Dátum splatnosti:
- 13. 4. 2018
- Dátum úhrady:
- 17. 4. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 24. 4. 2018
