#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 892018
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    892018
  • Popis plnenia
    rúra.
  • Cena
    120,00 EUR Jedenstodvadsaťeur 00/cent
  • Dátum doručenia
    13.4.2018
  • Dátum splatnosti
    13.4.2018
  • Dátum úhrady
    17.4.2018
  • Dátum zverejnenia
    24.4.2018
  • Odberateľ
    Technické služby
  • IČO
    00151149
  • DIČ
    2020470386
  • Adresa
    Kotlište 980
  • Telefón
    0475423113
  • E-mail
    tshnusta@pmxmail.sk
  • Web
  • Dodávateľ
    Jaroslav Benda TECHNOKOV
  • IČO
    10911740
  • DIČ
    1020595136
  • Adresa
    Babinec, 980 26 Babinec
  • Telefón
  • E-mail
  • Web