Detail faktúry 902018
- Číslo faktúry:
- 902018
- Popis plnenia:
- Rakvy.
- Cena:
- 763,20 EUR Sedemstošesťdesiattrieur 20/cent
- Odberateľ:
-
- Technické služby
- IČO:
- 00151149
- DIČ:
- 2020470386
- Adresa:
- Kotlište 980
- Telefón:
- 0475423113
- E-mail:
- tshnusta@pmxmail.sk
- Dodávateľ:
-
- Pavol Petro
- IČO:
- 10734325
- DIČ:
- 1020737465
- Adresa:
- Ruská Nová Ves 283,080 05 Prešov
- Dátum doručenia:
- 16. 4. 2018
- Dátum splatnosti:
- 25. 4. 2018
- Dátum úhrady:
- 22. 5. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 25. 4. 2018
