Detail faktúry 14
- Číslo faktúry:
- 14
- Popis plnenia:
- Ladenie klavírov
- Cena:
- 378,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Základná umelecká škola
- IČO:
- 37888668
- E-mail:
- zus@hnusta.sk
- Dodávateľ:
-
- Ondrej Gáll
- IČO:
- 17854261
- DIČ:
- 1031289039
- Adresa:
- Cintorínska 198, Rimavské Janovce
- Dátum doručenia:
- 26. 4. 2021
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum úhrady:
- 3. 5. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 3. 5. 2021
