Detail faktúry 210022
- Číslo faktúry:
- 210022
- Popis plnenia:
- materiál na opravu oplotenia
- Cena:
- 204,80 EUR
- Odberateľ:
-
- Základná umelecká škola
- IČO:
- 37888668
- E-mail:
- zus@hnusta.sk
- Dodávateľ:
-
- Karol Bönisch
- IČO:
- 51566311
- DIČ:
- 1123617308
- Adresa:
- SNP 441, 981 01 Hnúšťa
- Telefón:
- 0475422881
- Dátum doručenia:
- 14. 10. 2021
- Dátum splatnosti:
- 27. 10. 2021
- Dátum úhrady:
- 14. 10. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 14. 10. 2021
