Výber jazyka
- sk
- en
Obsah
Detail faktúryč.: 210022
Faktúra
- Číslo faktúry210022
- Popis plneniamateriál na opravu oplotenia
- Cena204,80 EUR
- Dátum doručenia14.10.2021
- Dátum splatnosti27.10.2021
- Dátum úhrady14.10.2021
- Dátum zverejnenia14.10.2021
- OdberateľZákladná umelecká škola
- IČO37888668
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mailzus@hnusta.sk
- Web
- DodávateľKarol Bönisch
- IČO51566311
- DIČ1123617308
- AdresaSNP 441, 981 01 Hnúšťa
- Telefón0475422881
- E-mail
- Web