Detail faktúry 230023797
- Číslo faktúry:
- 230023797
- Popis plnenia:
- skrinka
- Cena:
- 137,90 EUR
- Odberateľ:
-
- ZUŠ
- IČO:
- 37888668
- Adresa:
- Nábrežie Rimavy 457, 981 01 Hnúšťa
- Dodávateľ:
-
- MOB Interier s.r.o.
- IČO:
- 44 948 271
- DIČ:
- 2022892454
- Adresa:
- Opatovská 651/33 911 01 Trenčín
- Dátum doručenia:
- 25. 7. 2023
- Dátum splatnosti:
- 1. 8. 2023
- Dátum úhrady:
- 27. 7. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 27. 7. 2023
