Detail faktúry 202600240
- Číslo faktúry:
- 202600240
- Popis plnenia:
- dodávka tonerov
- Cena:
- 119,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Služby mesta Hnúšťa s.r.o.
- IČO:
- 43794408
- DIČ:
- SK2022475345
- Adresa:
- Francisciho 74/2, 981 Hnúšťa
- Dodávateľ:
-
- PMXnet s.r.o., Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
- IČO:
- 36629880
- Dátum doručenia:
- 6. 5. 2026
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 6. 5. 2026

