Detail faktúry 20180209/1
- Číslo faktúry:
- 20180209/1
- Popis plnenia:
- Za tonery a cartridge
- Cena:
- 35,95 EUR
- Odberateľ:
-
- Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti
- Dodávateľ:
-
- CAMEA SK, s.r.o
- IČO:
- 36468924
- DIČ:
- 2020008287
- Adresa:
- Sabinovská 67/5065, 08001 Prešov
- Dátum doručenia:
- 9. 2. 2018
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 9. 2. 2018
- Poznámka:
- ČDF - 1816101399
