Detail faktúry 20190617/2
- Číslo faktúry:
- 20190617/2
- Popis plnenia:
- Elektro práce a revízie Dni mesta
- Cena:
- 500,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti
- Dodávateľ:
-
- Pavel Kyseľ
- IČO:
- 41743610
- DIČ:
- 1031274354
- Adresa:
- Nábrežie Rimavy 455, 981 01 Hnúšťa
- Dátum doručenia:
- 17. 6. 2019
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 17. 6. 2019
