Detail faktúry 20190821/3
- Číslo faktúry:
- 20190821/3
- Popis plnenia:
- Záloha elektr. amfiteáter
- Cena:
- 242,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti
- Dodávateľ:
-
- SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina
- IČO:
- 36403008
- Dátum doručenia:
- 21. 8. 2019
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 21. 8. 2019
