Detail faktúry 20191016/2
- Číslo faktúry:
- 20191016/2
- Popis plnenia:
- Stravné lístky pre zamestnancov - 207 ks
- Cena:
- 842,38 EUR
- Odberateľ:
-
- Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti
- Dodávateľ:
-
- DOXX - stravné lístky s.r.o
- IČO:
- 36391000
- DIČ:
- 2020104449
- Adresa:
- Kálov 356, 01001 Žilina
- Dátum doručenia:
- 16. 10. 2019
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 16. 10. 2019
