Detail faktúry 20200323/2
- Číslo faktúry:
- 20200323/2
- Popis plnenia:
- Za výrobu 4ks informačných skriniek
- Cena:
- 210,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti
- Dodávateľ:
-
- SOŠ - Stredná odborná škola Hnúšťa
- IČO:
- 37956230
- DIČ:
- 2021880179
- Adresa:
- Hlavná 425, 98101 Hnúšťa
- Dátum doručenia:
- 23. 3. 2020
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 23. 3. 2020
