Detail faktúry 20210323/1
- Číslo faktúry:
- 20210323/1
- Popis plnenia:
- Za elektroopravy
- Cena:
- 94,57 EUR
- Odberateľ:
-
- Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti
- Dodávateľ:
-
- Pavel Kyseľ
- IČO:
- 41743610
- DIČ:
- 1031274354
- Adresa:
- Nábrežie Rimavy 455, 981 01 Hnúšťa
- Dátum doručenia:
- 23. 3. 2021
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 23. 3. 2021
