Detail faktúry 2016009
- Číslo faktúry:
- 2016009
- Popis plnenia:
- router a servisné práce
- Cena:
- 75,67 EUR
- Odberateľ:
-
- Základná umelecká škola
- IČO:
- 37888668
- E-mail:
- zus@hnusta.sk
- Dodávateľ:
-
- Prokog K s.r.o
- IČO:
- 46924884
- DIČ:
- 2023669384
- Adresa:
- Hlavná 378, 98101 Hnúšťa
- Dátum doručenia:
- 11. 2. 2016
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum úhrady:
- 18. 2. 2016
- Dátum zverejnenia:
- 19. 2. 2016
