Detail faktúry 20201019/1
- Číslo faktúry:
- 20201019/1
- Popis plnenia:
- Za dodávku tepla MsKS.
- Cena:
- 481,46 EUR
- Odberateľ:
-
- Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti
- Dodávateľ:
-
- esi Hnúšťa.s.r.o., Železničná 909/27, 981 01 Hnúšťa
- IČO:
- 35880252
- Dátum doručenia:
- 19. 10. 2020
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 19. 10. 2020
