Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
|
Dátum zverejnenia
2. 3. 2020
|
Číslo faktúry
20200302/2
Popis plnenia
Nákup kníh - 3. etapa z projektu roku 2019
|
Cena
551,42 EUR
|
Dodávateľ
KYBEROS Group s.r.o., 971 01 Prievidza
Odberateľ
Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti
|
|
Dátum zverejnenia
2. 3. 2020
|
Číslo faktúry
20200302/1
Popis plnenia
Zálohová FA za predĺženie registrácie domény
|
Cena
14,28 EUR
|
Dodávateľ
WebHouse s.r.o
Odberateľ
Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti
|
|
Dátum zverejnenia
17. 2. 2020
|
Číslo faktúry
20200217/2
Popis plnenia
Mobil p. riaditeľka + kamera Knižnica
|
Cena
56,81 EUR
|
Dodávateľ
Orange a.s., Metodova 8, 810 00 Bratislava
Odberateľ
Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti
|
|
Dátum zverejnenia
17. 2. 2020
|
Číslo faktúry
20200217/1
Popis plnenia
Za roznos Hnúšťanského hlasu
|
Cena
34,34 EUR
|
Dodávateľ
Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica
Odberateľ
Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti
|
|
Dátum zverejnenia
7. 2. 2020
|
Číslo faktúry
20200207
Popis plnenia
Poplatok za služby verejnosti - koncesionársky
|
Cena
57,18 EUR
|
Dodávateľ
RTVS - rozhlas a televízia Slovenska
Odberateľ
Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti
|
|
Dátum zverejnenia
6. 2. 2020
|
Číslo faktúry
20200206/2
Popis plnenia
Zúčtovanie Záloh. FA 20200203/2 - na nákup materiálu na opravu strechy v Knižnici
|
Cena
Neuvedené
|
Dodávateľ
EMGE Slovakia s.r.o
Odberateľ
Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti
|
|
Dátum zverejnenia
6. 2. 2020
|
Číslo faktúry
20200206/1
Popis plnenia
Za dodávku tepla 1/2020
|
Cena
1 806,11 EUR
|
Dodávateľ
esi Hnúšťa.s.r.o., Železničná 909/27, 981 01 Hnúšťa
Odberateľ
Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti
|
|
Dátum zverejnenia
5. 2. 2020
|
Číslo faktúry
20200205/4
Popis plnenia
Zálohová FA za el. - DK
|
Cena
2 201,00 EUR
|
Dodávateľ
SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina
Odberateľ
Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti
|
|
Dátum zverejnenia
5. 2. 2020
|
Číslo faktúry
20200205/3
Popis plnenia
Za telefón MsKS
|
Cena
23,18 EUR
|
Dodávateľ
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 810 00 Bratislava
Odberateľ
Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti
|
|
Dátum zverejnenia
5. 2. 2020
|
Číslo faktúry
20200205/2
Popis plnenia
Za telefón knižnica
|
Cena
20,58 EUR
|
Dodávateľ
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 810 00 Bratislava
Odberateľ
Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti
|
|
Dátum zverejnenia
5. 2. 2020
|
Číslo faktúry
20200205/1
Popis plnenia
Za pracovnú zdravotnú službu 2020
|
Cena
138,24 EUR
|
Dodávateľ
Medicínsko - preventívna
Odberateľ
Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti
|
|
Dátum zverejnenia
4. 2. 2020
|
Číslo faktúry
20200204/4
Popis plnenia
Odstraňovanie revíznych závad
|
Cena
59,40 EUR
|
Dodávateľ
Pavel Kyseľ
Odberateľ
Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti
|
|
Dátum zverejnenia
4. 2. 2020
|
Číslo faktúry
20200204/3
Popis plnenia
Zálohová FA za el. na rok 2020 - Knižnica
|
Cena
615,00 EUR
|
Dodávateľ
SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina
Odberateľ
Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti
|
|
Dátum zverejnenia
4. 2. 2020
|
Číslo faktúry
20200204/2
Popis plnenia
Zálohová Fa za el. 1 polrok 2020 - prístavba
|
Cena
291,00 EUR
|
Dodávateľ
SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina
Odberateľ
Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti
|
|
Dátum zverejnenia
4. 2. 2020
|
Číslo faktúry
20200204/1
Popis plnenia
Záloha za dodávku el. na 1 polrok 2020 - Amfiteáter
|
Cena
252,00 EUR
|
Dodávateľ
SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina
Odberateľ
Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti
|
|
Dátum zverejnenia
3. 2. 2020
|
Číslo faktúry
20200203/4
Popis plnenia
Za opakovanú dodávku plynu knižnica
|
Cena
142,00 EUR
|
Dodávateľ
SPP a.s., Mlynské nivy 44/1, 825 11 Bratislava
Odberateľ
Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti
|
|
Dátum zverejnenia
3. 2. 2020
|
Číslo faktúry
20200203/3
Popis plnenia
Za vedenie účtovníctva 1/2020
|
Cena
350,00 EUR
|
Dodávateľ
Asset Group s.r.o
Odberateľ
Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti
|
|
Dátum zverejnenia
3. 2. 2020
|
Číslo faktúry
20200203/2
Popis plnenia
Zálohová FA - nákup spotrebného materiálu na opravu strechy knižnice
|
Cena
1 485,00 EUR
|
Dodávateľ
EMGE Slovakia s.r.o
Odberateľ
Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti
|
|
Dátum zverejnenia
3. 2. 2020
|
Číslo faktúry
20200203/1
Popis plnenia
Kufor na náradie - rekvizita pre DS Katalpa
|
Cena
45,68 EUR
|
Dodávateľ
Alza.sk s.r.o., 810 00 Bratislava
Odberateľ
Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti
|
|
Dátum zverejnenia
30. 1. 2020
|
Číslo faktúry
20200130
Popis plnenia
Výroba dreveného obloženia radiátorov v baletke
|
Cena
150,00 EUR
|
Dodávateľ
Svetozár Šulek
Odberateľ
Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti
|
|
Dátum zverejnenia
27. 1. 2020
|
Číslo faktúry
20200127
Popis plnenia
Zúčtovacia FA - predplatného novín pre knižnicu
|
Cena
Neuvedené
|
Dodávateľ
Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica
Odberateľ
Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti
|
|
Dátum zverejnenia
21. 1. 2020
|
Číslo faktúry
20200121/8
Popis plnenia
Za dodávku Espresso kávy do stroja
|
Cena
54,00 EUR
|
Dodávateľ
Xcoffe s.r.o
Odberateľ
Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti
|
|
Dátum zverejnenia
21. 1. 2020
|
Číslo faktúry
20200121/7
Popis plnenia
Za roznos Hnúšťanského hlasu
|
Cena
31,69 EUR
|
Dodávateľ
Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica
Odberateľ
Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti
|
|
Dátum zverejnenia
21. 1. 2020
|
Číslo faktúry
20200121/6
Popis plnenia
Stravné lístky - 300 ks
|
Cena
1 214,38 EUR
|
Dodávateľ
DOXX - stravné lístky s.r.o
Odberateľ
Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti
|
|
Dátum zverejnenia
21. 1. 2020
|
Číslo faktúry
20200121/5
Popis plnenia
Preddavková FA - Predplatné noviny a časopisy - knižnica
|
Cena
82,09 EUR
|
Dodávateľ
Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica
Odberateľ
Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti
|
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 1251-1275 z 1735
