#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 2252019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2252019
  • Popis plnenia
    Rakvy.
  • Cena
    793,20 EUR
  • Dátum doručenia
    31.7.2019
  • Dátum splatnosti
    Neuvedené
  • Dátum zverejnenia
    31.7.2019
  • Odberateľ
    Technické služby
  • IČO
    00151149
  • DIČ
    2020470386
  • Adresa
    Kotlište 980
  • Telefón
    0475423113
  • E-mail
    tshnusta@pmxmail.sk
  • Web
  • Dodávateľ
    DREVAN,s.r.o.
  • IČO
    36445274
  • DIČ
    2020010553
  • Adresa
    Ku Surdoku 25/c, 080 01 PREŠOV
  • Telefón
  • E-mail
  • Web