#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 20180531/1
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    20180531/1
  • Popis plnenia
    FA za revízie elektro. v amfiteátri - Dni mesta 2018
  • Cena
    300,00 EUR
  • Dátum doručenia
    31.5.2018
  • Dátum splatnosti
    Neuvedené
  • Dátum zverejnenia
    31.5.2018
  • Odberateľ
    Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Pavel Kyseľ
  • IČO
    41743610
  • DIČ
    1031274354
  • Adresa
    Nábrežie Rimavy 455, 981 01 Hnúšťa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web