#
#

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 1572023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    1572023
  • Popis plnenia
    Remeň
  • Cena
    211,14 EUR
  • Dátum doručenia
    25.5.2023
  • Dátum splatnosti
    Neuvedené
  • Dátum zverejnenia
    25.5.2023
  • Odberateľ
    Technické služby
  • IČO
    00151149
  • DIČ
    2020470386
  • Adresa
    Kotlište 980
  • Telefón
    0475423113
  • E-mail
    tshnusta@pmxmail.sk
  • Web
  • Dodávateľ
    Komars s.r.o.
  • IČO
    46654712
  • DIČ
    2023503306
  • Adresa
    Širkovce 129, 980 02 ŠIRKOVCE
  • Telefón
    0905282842
  • E-mail
    komars.sro@gmail.com
  • Web