#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 2032018
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2032018
  • Popis plnenia
    Internet za júl , tonery.
  • Cena
    148,07 EUR Jedenstoštyridsaťosemeur 07/cent
  • Dátum doručenia
    3.7.2018
  • Dátum splatnosti
    17.7.2018
  • Dátum úhrady
    18.7.2018
  • Dátum zverejnenia
    3.7.2018
  • Odberateľ
    Technické služby
  • IČO
    00151149
  • DIČ
    2020470386
  • Adresa
    Kotlište 980
  • Telefón
    0475423113
  • E-mail
    tshnusta@pmxmail.sk
  • Web
  • Dodávateľ
    PMXnet s.r.o., Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
  • IČO
    36629880
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web