#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 2072018
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2072018
  • Popis plnenia
    Pohonné hmoty od 1.7-14.7.2018
  • Cena
    1 755,92 EUR Jedentisícsedemstopäťdesiatpäťeur 92/cent
  • Dátum doručenia
    11.7.2018
  • Dátum splatnosti
    31.7.2018
  • Dátum úhrady
    1.8.2018
  • Dátum zverejnenia
    11.7.2018
  • Odberateľ
    Technické služby
  • IČO
    00151149
  • DIČ
    2020470386
  • Adresa
    Kotlište 980
  • Telefón
    0475423113
  • E-mail
    tshnusta@pmxmail.sk
  • Web
  • Dodávateľ
    SLOVNAFT, a.s.
  • IČO
    31322832
  • DIČ
    2020372640
  • Adresa
    Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web