#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 2152018
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2152018
  • Popis plnenia
    LK-clórňan sodný
  • Cena
    589,68 EUR Päťstoosemdesiatdeväťeur 68/cent
  • Dátum doručenia
    27.7.2018
  • Dátum splatnosti
    8.8.2018
  • Dátum úhrady
    3.8.2018
  • Dátum zverejnenia
    27.7.2018
  • Odberateľ
    Technické služby
  • IČO
    00151149
  • DIČ
    2020470386
  • Adresa
    Kotlište 980
  • Telefón
    0475423113
  • E-mail
    tshnusta@pmxmail.sk
  • Web
  • Dodávateľ
    Darina Didiová-AKORD
  • IČO
    46805281
  • DIČ
    1070434783
  • Adresa
    J.Fándlyho 13/11, 971 01 Prievidza
  • Telefón
  • E-mail
  • Web