#
#

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 2672020
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2672020
  • Popis plnenia
    Rukavice,papierové utierky
  • Cena
    89,76 EUR
  • Dátum doručenia
    12.8.2020
  • Dátum splatnosti
    Neuvedené
  • Dátum zverejnenia
    12.8.2020
  • Odberateľ
    Technické služby
  • IČO
    00151149
  • DIČ
    2020470386
  • Adresa
    Kotlište 980
  • Telefón
    0475423113
  • E-mail
    tshnusta@pmxmail.sk
  • Web
  • Dodávateľ
    MAXIMM s.r.o.
  • IČO
    48050407
  • DIČ
    2120037832
  • Adresa
    Stožok č.342,96112 Stožok
  • Telefón
  • E-mail
  • Web