#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 3132021
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    3132021
  • Popis plnenia
    sieť KD
  • Cena
    40,04 EUR
  • Dátum doručenia
    29.10.2021
  • Dátum splatnosti
    Neuvedené
  • Dátum zverejnenia
    29.10.2021
  • Odberateľ
    Technické služby
  • IČO
    00151149
  • DIČ
    2020470386
  • Adresa
    Kotlište 980
  • Telefón
    0475423113
  • E-mail
    tshnusta@pmxmail.sk
  • Web
  • Dodávateľ
    Mgr. Grigorij Šamin-BAU TRADE
  • IČO
    37305310
  • DIČ
    1036585836
  • Adresa
    Námestie J.Francisciho 77,981 01 Hnúšťa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web