Detail faktúry 3432017
- Číslo faktúry:
- 3432017
- Popis plnenia:
- MŠH-čistiace prostriedky (AJAX, SAVO, TOALETNÝ PAPIER...)
- Cena:
- 81,26 EUR Osemdesiatjedeneur 26/cent
- Odberateľ:
-
- Technické služby
- IČO:
- 00151149
- DIČ:
- 2020470386
- Adresa:
- Kotlište 980
- Telefón:
- 0475423113
- E-mail:
- tshnusta@pmxmail.sk
- Dodávateľ:
-
- Darina Tomová-drogéria
- IČO:
- 41307828
- DIČ:
- 1036485648
- Adresa:
- Kpt. Nálepku 420, 980 55 Klenovec
- Dátum doručenia:
- 27. 10. 2017
- Dátum splatnosti:
- 6. 11. 2017
- Dátum úhrady:
- 31. 10. 2017
- Dátum vystavenia:
- 27. 10. 2017
- Dátum zverejnenia:
- 31. 10. 2017
