#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 3432017
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    3432017
  • Popis plnenia
    MŠH-čistiace prostriedky (AJAX, SAVO, TOALETNÝ PAPIER...)
  • Cena
    81,26 EUR Osemdesiatjedeneur 26/cent
  • Dátum doručenia
    27.10.2017
  • Dátum splatnosti
    6.11.2017
  • Dátum úhrady
    31.10.2017
  • Dátum vystavenia
    27.10.2017
  • Dátum zverejnenia
    31.10.2017
  • Odberateľ
    Technické služby
  • IČO
    00151149
  • DIČ
    2020470386
  • Adresa
    Kotlište 980
  • Telefón
    0475423113
  • E-mail
    tshnusta@pmxmail.sk
  • Web
  • Dodávateľ
    Darina Tomová-drogéria
  • IČO
    41307828
  • DIČ
    1036485648
  • Adresa
    Kpt. Nálepku 420, 980 55 Klenovec
  • Telefón
  • E-mail
  • Web